Aanhef
De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022
besluit
1De Beheervisie Openbare Ruimte 2016-2020 in te trekken;
2De Nota Onderhoud Openbare Ruimte 2023-2026 vast te stellen;
3De kosten van vervanging van beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers te activeren, af te schrijven in 40 jaar en op te nemen in de Nota waarderen, activeren en afschrijven;
4Ten behoeve van het onderdeel vervanging kapitaalgoederen extra Investeringsbudget beschikbaar te stellen: voor 2023 € 2.737.378,-, voor 2024 € 2.797.876,-, voor 2025
5De uit beslispunt 4 voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten (kapitaallasten) in de begroting op te nemen;
6De kapitaallasten te dekken uit het beschikbare budget in de begroting;
7De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
Over de onderdelen 3 tot en met 7 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over de overige onderdelen van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.
Hoofdstuk 4 Wat het gaat kosten (financiën)
4.2. Meerjarenperspectief per beheercategorie
4.2.1. Wegen
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Gesloten verharding (asfalt)
2.286.075
m2
Open verharding (elementen)
3.641.016
m2
Vervangingswaarde
€ 410.000.000
Algemeen
In het 2022 is een beheerplan wegen opgesteld met de uitgangspunten voor groot onderhoud en vervanging van asfalt en elementen (stenen, tegels) verharding en de benodigde kosten. Vanuit uitgevoerde inspecties in april 2022 stellen we de programmering voor de toekomst vast.
Kwaliteit
Een recente globale visuele weginspectie (volgens CROW-publicatie 146 a/b) voor het beheerplan heeft ook achterstanden in het onderhoud in beeld gebracht. De komende jaren brengen we de achterstanden terug tot een aanvaardbaar niveau. Concreet betekent dit dat we van 17% achterstand (kwaliteit D) naar een acceptabele achterstand tussen de 5% en 9% moeten uitkomen.
Uitgangspunt bij de berekening van de kosten van groot onderhoud is dat wij uitgaan van hergebruik van materiaal. Bij vervanging van wegen wordt ook de fundering aangepakt. De fundering wordt in 10% van de projecten geheel vernieuwd. In de overige 90% wordt het funderingsmateriaal hergebruikt en opnieuw verdicht.
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 1 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.2. Kunstwerken
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Bruggen
440
stuks
Viaducten
77
stuks
Waterkunstwerken (o.a. duikers)
539
stuks
Keringen
13
km
Vervangingswaarde
€ 201.000.000
Algemeen
Hogere vervangingskosten zijn ontstaan doordat beton geen oneindige levensduur heeft. Bij eerdere doorrekeningen was een oneindige levensduur voor beton een uitgangspunt. De komende jaren zal een inhaalslag gemaakt worden om achterstanden in het groot onderhoud aan te pakken. De afgelopen jaren heeft (klein) onderhoud en vervanging plaatsgevonden. Het groot onderhoud is toegevoegd aan het in 2021 gemaakte instandhoudingsplan. Hierdoor worden ontstane achterstanden weggewerkt.
Kwaliteit
Visuele inspecties vinden plaats conform de NEN 2767-4. De inspectie geeft inzicht in de huidige toestand van civiele kunstwerken en schrijft waar nodig herstelwerkzaamheden voor om de toestand weer naar een acceptabel niveau te brengen. De inspectiecyclus per object is vier- á vijfjaarlijks. Het areaal bruggen, viaducten en tunnels zit bij inspectie scherp op de gestelde prestatie-eis (lichte overschrijding).
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 2 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.3. Groen
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Gras
5.582.000
m2
Houtige gewassen (heesters)
2.433.000
m2
Vervangingswaarde
€ 46.000.000
Algemeen
De discipline groen was geen onderdeel van de voorgaande Nota (Beheervisie Openbare ruimte 2016-2020). Er waren geen vervangingsbudgetten om verouderde groenvakken op te knappen/te vervangen. Daarom is bij de Perspectiefnota 2022 voor groen vanaf 2022 een budget beschikbaar gemaakt. Dit budget wordt de komende jaren jaarlijks opgebouwd tot het benodigde bedrag.
Kwaliteit
De beeldkwaliteit van het groen wordt elk kwartaal in de QuickScan gemeten. In Q2 werden onderstaande scores gehaald. Hierbij moet in acht genomen worden dat Q2 het groeiseizoen is. Vaak wordt in andere periodes een hogere kwaliteit op groen behaald.
Beeldmeetlat
A+
A
B
C
D
Beplanting
0%
42%
31%
23%
5%
Hagen
0%
29%
43%
8%
20%
Vlak gras
0%
85%
6%
2%
6%
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 3 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.4. Bomen
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Bomen
Ca. 45.000
stuks
Vervangingswaarde
€ 89.000.000
Algemeen
Stadsbeheer onderhoudt circa 45.000 (geregistreerde) bomen. Voor de planning van het onderhoud is Zoetermeer opgedeeld in zes (beheer) woonwijken en enkele overige wijken. Jaarlijks worden er verplichte boomveiligheidscontroles (BVC) uitgevoerd en geregistreerd.
Kwaliteit
Door de jaarlijkse boomveiligheidscontrole is goed zicht op de toestand van de bomen en weet men welke activiteiten nodig zijn om de boom in goede conditie te houden. De kwaliteit van de bomen is om die reden goed te noemen. Bij calamiteiten (schade aan bomen, veiligheidsrisico’s) wordt dit door de onderhoudende aannemer gemeld aan de gemeente en wordt direct actie ondernomen.
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 4 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.5. Openbare verlichting
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Masten
27.228
stuks
Armaturen
28.652
stuks
Kasten
Kabels
630
190.000
stuks
m1
Vervangingswaarde
€ 61.000.000
Algemeen
De kostenberekeningen voor dit vakgebied is verbeterd door een specifiekere indeling in lengtes van masten en typen masten en armaturen te hanteren. Het areaal is goed en gedetailleerd in zicht.
Kwaliteit
Op beeldkwaliteit scoorde de verlichtingsmasten in de Quick Scan van Q2 2022 als volgt:
Beeldmeetlat
A+
A
B
C
D
Verlichting, masten
0%
1%
76%
19%
5%
Echter, de echte kwaliteit van de verlichting zit hem niet alleen in beeldkwaliteit (mate van scheefstand, mate van schoonheid mast), maar ook in het energieverbruik en natuurlijk of de verlichting functioneert.
Het programma van de grootschalige LED-transitie loopt tot 2025. We zitten nu op 70-75% LED.
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 5 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.6. Water
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Beschoeiing
Natuurvriendelijke oever
129
16
km
km
Baggeren
384.276
m2
Vervangingswaarde
€ 49.000.000
Algemeen
Dit vakgebied omvat beschoeiingen, natuurvriendelijke oevers, zand Noord Aa en baggeren.
Kwaliteit
Het grootste deel van de oevers heeft een goede kwaliteitsbeoordeling:
Beeldmeetlat
A
B
C
D
Onbekend
Oevers
77%
3%
7%
7%
6%
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 6 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.7. Spelen
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Speelelementen
1.269
stuks
Waterspeelplaats
2
stuks
Natuurspeelplaatsen
3
stuks
Vervangingswaarde
€ 13.000.000
Algemeen
Bij dit vakgebied is een vereenvoudiging toegepast in typering van de afzonderlijke kapitaalgoederen. De indeling is nu op basis van klein-middel-groot en zijn ondergrond en grote speelplaatsen apart benoemd.
Kwaliteit
Om aan de wetgeving te voldoen worden er per jaar vier inspecties aan alle speeltoestellen uitgevoerd. Tijdens deze inspecties wordt er ook naar ondergronden en algemeen beeld van de speelplek gekeken. De inspecties worden door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd waarna de gecontracteerde aannemer reparaties of vervanging uitvoert. Wegens veroudering is er een grote vervangingsopgave. Voor de waterspeelplaatsen geldt extra wetgeving waardoor onderhoudskosten kunnen oplopen.
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 7 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.8. Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
VRI-automaten
40
stuks
VRI-dragers
530
stuks
VRI-lantaarns
1.455
stuks
Vervangingswaarde
€ 16.000.000
Algemeen
De informatie over de kapitaalgoederen in dit vakgebied is verbeterd door specifiekere indeling in lengtes en typen te hanteren.
Kwaliteit
Volgens een afgesproken schema inspecteert de onderhoudsaannemer de verkeersregelinstallatie waarbij gebreken en/of schades worden gemeld. In geval van een storing of aanrijschade voert deze aannemer volgens vastgelegde afspraken herstelwerkzaamheden uit.
Voor de verkeersregelkasten zijn met de verschillende fabrikanten onderhoudscontracten afgesloten. Jaarlijks controleert de betreffende fabrikant de verkeersregelkast en rapporteert hierover aan de toezichthouder. Ingeval van een storing in de verkeersregelkast voert de fabrikant volgens vastgelegde afspraken herstelwerkzaamheden uit.
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 8 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
4.2.9. Straatmeubilair (Autobewegwijzering en fietsoverkappingen)
Omvang
Type
Hoeveelheid
Eenheid
Autobewegwijzering
Portalen met verwijsborden
33
stuks
Bermmasten met verwijsborden
150
stuks
Masten met vlaggewegwijzers
79
stuks
Verlichtings- of VRI-masten met één of meerdere vlaggewegwijzers
49
stuks
Overkappingen fietsparkeren
17
locaties
Vervangingswaarde
€ 5.000.000
Algemeen
Er is ook ander straatmeubilair waarvoor het benodigde budget uit de exploitatie komt. Denk aan kleine reparaties en vervangingen van bankjes, afvalbakken en verkeersborden. In deze nota is groot onderhoud en vervanging meegenomen voor:
1Auto bewegwijzering hoofdwegen en gebiedsontsluitingswegen
2Buitenoverkappingen ten behoeve van het fietsparkeren.
Er is goed zicht op het areaal voor autobewegwijzering op de hoofdwegen en de overkappingen voor het fietsparkeren.
Kwaliteit
Een aanzienlijk deel van de bewegwijzering voor het autoverkeer dateert uit de begin jaren ‘80. Met name de dragers van deze bewegwijzering hebben een leeftijd van 40+ en dienen de komende jaren te worden vervangen.
Van de overkappingen t.b.v. fietsparkeren zijn een aantal overkappingen recent gerealiseerd. Deze zijn dus nog van goede kwaliteit.
Kosten
De jaarlijkse kosten zijn opgenomen in het totaalkostenoverzicht in paragraaf 4.3. In bijlage 8 is op het uitwerkingsblad meer gespecificeerd.
Bijlage 1 Uitwerking wegen
Gesloten verharding (asfalt)
Totale vervangingswaarde: € 167.515.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal m2
VV-waarde
X € 1.000
Asfalt
3Gemiddeld belaste weg
694.815
57.357
4Licht belaste weg
478.842
33.155
5Weg in verblijfsgebied
501.784
39.114
6Weg in woongebied
228.096
15.155
7Fietspaden
382.538
22.734
STATUS
De hoogste kostenpost van alle kapitaalgoederen is de verharding.
Nog niet zo lang geleden is alle data rondom verhardingen opnieuw bijgesteld.
Er is gekozen voor een nieuwe typering en er is uitgegaan van CROW-standaarden.
Ook is ervoor gekozen om een nieuwe (intensievere) onderhoudscycli aan te houden, zodat de levensduren behaald kunnen worden.
LEVENSDUREN + ONDERHOUDSCYCLI
Asfalt
VV
GO1
GO2
GO3
3Gemiddeld belaste weg
Jaar
40
10
20
30
4Licht belaste weg
Jaar
60
15
30
45
5Weg in verblijfsgebied
Jaar
60
15
30
45
6Weg in woongebied
Jaar
60
15
30
45
7Fietspaden
Jaar
60
15
30
45
TOTSTANDKOMING EENHEIDSPRIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn aan de hand van CROW-standaarden doorgerekend. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Tijdelijke verkeersafzettingen
-Sloopkosten
-Materiaalkosten
-Kosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Wat wordt verstaan onder vervanging?
Asfalt + fundering vervangen
Wat wordt verstaan onder groot onderhoud 1,2 en 3?
Groot onderhoud 1: Frezen 4/6 cm + Inlage 15% oppervlak
Groot onderhoud 2: Frezen + Deklaag
Groot onderhoud 3: Frezen 4/6 cm + Inlage 15% oppervlak
Open verharding (elementen)
Totale vervangingswaarde: € 243.419.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal m2
VV-waarde
X € 1.000
Elementen
3Gemiddeld belaste weg
11.898
830
4Licht belaste weg
42.891
2.944
5Weg in verblijfsgebied
1.738.612
98.145
6Weg in woongebied
1.699.046
129.705
7Fietspaden
148.569
11.795
STATUS
De hoogste kostenpost van alle kapitaalgoederen is de verharding.
Nog niet zo lang geleden is alle data rondom verhardingen opnieuw bijgesteld.
Er is gekozen voor een nieuwe typering en er is uitgegaan van CROW-standaarden.
Ook is ervoor gekozen om een nieuwe (intensievere) onderhoudscycli aan te houden, zodat de levensduren behaald kunnen worden.
LEVENSDUREN + ONDERHOUDSCYCLI
Elementen
VV
GO1
GO2
GO3
3Gemiddeld belaste weg
Jaar
40
10
20
30
4Licht belaste weg
Jaar
45
10
20
30
5Weg in verblijfsgebied
Jaar
45
10
20
30
6Weg in woongebied
Jaar
45
10
20
30
7Fietspaden
Jaar
45
10
20
30
TOTSTANDKOMING EENHEIDSRPIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn aan de hand van CROW-standaarden doorgerekend. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Tijdelijke verkeersafzettingen
-Sloopkosten
-Materiaalkosten
-Kosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Wat wordt verstaan onder vervanging?
Nieuwe elementen + fundering vervangen
Wat wordt verstaan onder groot onderhoud 1,2 en 3?
Groot onderhoud 1: Gedeeltelijk groot onderhoud 30%
Groot onderhoud 2: Herstraten 100%
Groot onderhoud 3: Gedeeltelijk groot onderhoud 30%
Bijlage 2 Uitwerking kunstwerken
Totale vervangingswaarde: € 200.746.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal m2
VV-waarde
X € 1.000
Bruggen (hout)
2.322
3.483
Bruggen (staal)
7.678
9.981
Balijbrug
1.350
10.000
Bruggen (beton)
33.296
52.608
Mandelabrug
2.551
15.000
Liften Mandelabrug
2
301
Roltrappen Mandelabrug
4
2.140
Viaducten (beton)
30.010
47.416
Tunnels (beton)
3.752
5.928
Europatunnel
10.564
20.188
Vlonders en Steigers
2.165
3.031
Stuwen
45(stuks)
51
Duikers (beton)
7.552 (m1)
10.573
Duikers (staal)
1.579 (m1)
2.369
Duikers (overig)
1.203 (m1)
1.323
Schanskorf
1.855 (m1)
2.226
Grondkering
4.357 (m1)
4.325
Geluidskering
3.528 (m1)
9.803
STATUS
Binnen het vakgebied kunstwerken is een grote slag geslagen als het gaat om het registeren van objecten. Doordat in de laatste 5 jaar elk kunstwerk minimaal een keer is geïnspecteerd is de meeste data nu volledig en correct ingevoerd in het beheersysteem. Alle geadviseerde maatregelen uit de uitgevoerde inspecties zijn gepland over de jaren 2022-2026. De jaren 2027 tot 2063 zijn vastgesteld op basis van theoretische doorrekening met benoemde levensduren en eenheidsprijzen. Daarbij vallen onder de kunstwerken ‘3 specials’:
-de Balijbrug
-De Mandelabrug
-De Europatunnel
De specials zijn doorgerekend op basis van samengestelde SSK-ramingen a.d.h.v. uitgevoerde inspecties.
LEVENSDUREN
VV
GO1
GO2
Bruggen (hout)
Jaar
35
20
-
Bruggen (staal)
Jaar
60
30
-
Bruggen (beton)
Jaar
90
30
60
Liften Mandelabrug
Jaar
40
Roltrappen Mandelabrug
Jaar
20
Viaducten (beton)
Jaar
90
30
60
Tunnels (beton)
Jaar
90
30
60
Vlonders en Steigers
Jaar
40
20
-
Jaar
35
-
-
Stuwen
Jaar
40
-
-
Duikers (beton)
Jaar
90
30
60
Duikers (staal)
Jaar
90
30
60
Duikers (overig)
Jaar
90
30
60
Schanskorf
Jaar
40
-
-
Grondkering
Jaar
60
-
-
Geluidskering
Jaar
40
-
-
TOTSTANDKOMING EENHEIDSRPIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn in samenspraak met de assetspecialisten samengesteld. Veelal is nacalculatie toegepast om tot een betrouwbare eenheidsprijs te komen.
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht)
-Tijdelijke verkeersmaatregelen
-Sloopkosten
-Aanlegkosten
-Materiaalkosten
-Voorgaand onderzoek (zit voornamelijk in de BVC-inspecties)
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 3 Uitwerking groen
Totale vervangingswaarde:€ 46.192.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Gras
X 1.000
X € 1.000
Gazon
m2
1.402
10.088
Schrale velden
m2
4.180
12.897
Houtige gewassen
Waarvan bos
m2
786
Waarvan struweel
m2
927
4.501
Hagen
m2
147
3.152
Sierbeplanting
m2
2
67
Vakbeplanting
m2
571
15.134
Kruidachtige gewassen
Bloemperken
m2
12
353
STATUS
Al het groen, gelegen in de openbare ruimte staat in het beheersysteem. De data waar de doorrekening mee gemaakt is, is afkomstig uit dit systeem en nagenoeg compleet.
Doordat er bij groen geen groot onderhoud wordt uitgevoerd is alleen gerekend met vervangingsbedragen. Het dagelijks onderhoud is (net zoals bij alle andere kapitaalgoederen) niet meegenomen in de nota Onderhoud openbare ruimte.
Een aandachtspunt rondom de data van groen (lage vakbeplanting, hoge vakbeplanting, gras, vast planten, hagen etc.) is het feit dat de aanlegjaren in het verleden niet zijn vastgelegd in het beheersysteem. Mede hierdoor is besloten om de doorrekening te baseren op locatie. Aan de hand van de jaren dat bepaalde wijken zijn aangelegd, is geprognosticeerd voor welke kosten de gemeente Zoetermeer de aankomende jaren zal komen te staan.
Om in de toekomst een nog nauwkeuriger beeld te krijgen van de aankomende kosten zal vanaf heden begonnen worden met het registreren van aanlegjaren rondom groen.
LEVENSDUREN
Gras
Gazon
Jaar
40
Schrale velden
Jaar
40
Houtige gewassen
Waarvan bos
Jaar
Waarvan struweel
Jaar
40
Hagen
Jaar
25
Sierbeplanting
Jaar
25
Vakbeplanting
Jaar
25
Kruidachtige gewassen
Bloemperken
Jaar
15
TOTSTANDKOMING EENHEIDSPRIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn overgenomen uit het eerdere bestand dat Antea heeft opgesteld. In samenspraak met assetspecialisten is deze (a.d.h.v. nacalculatie) licht aangepast. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Tijdelijke verkeersmaatregelen;
-Sloopkosten
-Materiaalkosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 4 Uitwerking bomen
Totale vervangingswaarde: € 88.855.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal
VV-waarde
X € 1.000
Levensduur boom
15jaar
45
54
30jaar
5.385
8113
40jaar
8.349
15.093
50jaar
31.053
65.494
60jaar
101
101
STATUS
Alle geregistreerde bomen zijn opgenomen en zichtbaar in het beheersysteem. Aan elke geregistreerde boom hangt een boompaspoort met algemene gegevens over standplaats, soort, jaar van aanplant etc. Deze geregistreerde bomen worden volgens het beleid, jaarlijks of om de 4 jaar gecontroleerd en afhankelijk van deze boomveiligheidscontrole gesnoeid of gekapt. De boomveiligheidscontroles en eventuele opvolging ervan (kap of snoei) wordt ook in het betreffende paspoort van de geregistreerde boom opgenomen. Op deze manier is de gehele onderhoudscyclus van een boom inzichtelijk. De beheerdata wordt steeds meer up to date waardoor afhankelijk van soort, ziektes en aantastingen, standplaats en theoretische levensduur een kostenprognose is opgesteld tot 2060. De bedragen uit deze prognoses zijn enkel vervangingsbedragen. Binnen het vakgebied bomen rekenen we namelijk niet met groot onderhoud. Het dagelijks onderhoud (snoeien, verwijderen stamschot en bijmaaien) is niet meegenomen in de nota Onderhoud openbare ruimte.
TOTSTANDKOMING EENHEIDSPRIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn in samenspraak met de assetspecialisten samengesteld.
Onder de vervanging van een boom worden de volgende onderdelen verstaan:
Kappen van boom, verwijderen wortels, plant nieuwe boom, nieuwe boom aanbrengen, aanplant en verzorging. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Tijdelijke verkeersmaatregelen;
-Sloopkosten
-Aanlegkosten?
-Materiaalkosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek (zit voornamelijk in de BVC-inspecties)
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 5 Uitwerking openbare verlichting
Totale vervangingswaarde: € 60.745.000,00
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal
VV-waarde
X € 1.000
Masten
Mast 4 meter
13.195
6.679
Mast 6 meter
9.499
5.495
Mast 8 meter
3.216
2.907
Mast 10 meter
821
880
Mast decoratief
497
1.108
Armaturen
Armaturen t/m 6 meter
20.863
8.800
Armaturen > 6 meter
7.251
5.680
Armaturen decoratief
538
616
Kabels
850.000
25.326
Kasten
630
3.253
STATUS
Alle objecten die vallen onder openbare verlichting zijn zo goed als allemaal in beeld en zijn van gegevens voorzien in het beheersysteem.
De typering voor verdere doorrekening is hierboven terug te vinden.
Binnen het vakgebied openbare verlichting rekenen we in de nota Onderhoud openbare ruimte alleen met vervangingsbudgetten en dus geen groot onderhoud.
Dagelijks onderhoud is (net zoals bij de andere kapitaalgoederen) niet meegenomen in de doorrekening.
Uit de gegevens is op te maken dat de kabels de hoogste vervangingswaarde heeft.
De vervanging hiervan is dan ook terug te zien in de oplopende cijfers rondom de jaren 2050.
LEVENSDUREN
Masten
Mast 4 meter
Jaar
40
Mast 6 meter
Jaar
40
Mast 8 meter
Jaar
40
Mast 10 meter
Jaar
40
Mast decoratief
Jaar
50
Armaturen
Armaturen t/m 6 meter
Jaar
23
Armaturen > 6 meter
Jaar
23
Armaturen decoratief
Jaar
23
Kabels
Jaar
65
Kasten
Jaar
50
TOTSTANDKOMING EENHEIDSPRIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn aan de hand van nacalculaties/ervaringen, in samenspraak met de specialisten tot stand gekomen. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Sloopkosten
-Materiaalkosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 6 Uitwerking water
Totale vervangingswaarde: € 49.247.000,-
HOEVEELHEDEN
Water
Beschoeiing
m1
128.785
NVO
m1
16.405
Onderwaterbeschoeiing
m1
2.515
Damwand
m1
11.825
Kade
m1
12.081
Glooiing
m1
42.024
Palenrij
m1
3.619
Baggeren
m2 per 10 jaar
384.276
Vervangen zand Noord Aa
€ per 10 jaar
200.000
STATUS
Onder het vakgebied water vallen de kosten: beschoeiingen/natuurvriendelijke oevers, baggeren van watergangen en het vervangen van het zand van Noord Aa (eens in 10 jaar).
Alle oevers zijn enige tijd geleden visueel geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie is een programma opgesteld van (meest slechte) oevers die vervangen dienen te worden.
Daarnaast is het Waterschap een project gestart (ons Blauwe Goud) waarbij zij van plan zijn natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Qua financiering kan daarom worden aangehaakt en zal samen worden opgetrokken in de uitvoering.
Vanwege het feit dat binnen dit vakgebied wordt gerekend met groot onderhoud & vervanging, zijn twee afbeeldingen met grafieken weergegeven. Het vervangen van de bestaande beschoeiing naar natuurvriendelijke oevers, (of in sommige gevallen, indien niet mogelijk; harde beschoeiing) en het vervangen van het zand (eens in de 10 jaar) van het strand Noord AA, vallen onder vervangingsbudget.
Het baggeren val daarentegen onder groot onderhoud. Dit zal jaarlijks neerkomen op €122.968,32.
Het dagelijks onderhoud is niet meegenomen in de doorrekening.
LEVENSDUREN
Water
Beschoeiing
Jaar
40
NVO
Jaar
40
Onderwaterbeschoeiing
Jaar
40
Damwand
Jaar
80
Kade
Jaar
80
Glooiing
Jaar
40
Palenrij
Jaar
40
Baggeren
Jaar
10
Vervangen zand Noord Aa
Jaar
10
TOTSTANDKOMING EENDHEIDSPRIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn in samenspraak met specialisten, aan de hand van nacalculatie (uit recente prijsopgaven Glijnis) tot stand gekomen.
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Tijdelijke verkeersmaatregelen;
-Sloopkosten
-Materiaalkosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 7 Uitwerking spelen
Totale vervangingswaarde: € 12.875.000,00
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Speelelementen
Aantal
VV-waarde
X € 1.000
Klein
Stuks
846
2.881
Middel
Stuks
345
4.700
Groot
Stuks
78
3.188
Speelplekken
Waterspeelplaats
Stuks
2
163
Natuurspeelplaats
Stuks
8
272
Ondergronden
m2
12.250
1.669
STATUS
Onder het vakgebied spelen vallen de speelelementen, speelplekken en ondergronden.
Bovenstaande onderdelen worden alleen vervangen (of dagelijks onderhoud) en vallen dus onder het vervangingsbudget.
Er zijn enorm veel gegevens beschikbaar (vanwege veiligheidsregels) van elk speelelement.
Dit maakt het vooral lastig om gegevens te typeren en door te rekenen.
Mede hierdoor is gekozen voor een globale indeling, zoals boven te zien.
Zoals in de grafiek en tabel te zien zijn, zal het bedrag van 2023 tot 2063 steeds hetzelfde zijn.
Dit is omdat het hier niet zo is dat bij vervanging hetzelfde areaal terugkomt, vaak wordt een speelplaats opnieuw ingericht. Elke 20 jaar komt hier de cyclus terug en door met een gemiddelde over de 20 jaar te rekenen hou je het goed verdeeld over de jaren.
LEVENSDUREN
Speelelementen
Klein
Jaar
20
Middel
Jaar
20
Groot
Jaar
20
Speelplekken
Waterspeelplaats
Jaar
20
Natuurspeelplaats
Jaar
20
Ondergronden
Jaar
20
TOTSTANDKOMING EENHEIDSRPIJS
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn in samenspraak met specialisten tot stand gekomen. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Sloopkosten
-Materiaalkosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 8 Uitwerking VRI’s
Totale vervangingswaarde: €16.271.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal
VV-waarde
X € 1.000
VRI-drager
Aanvraagpaal
97
62
Unimast
312
259
Zweepmast
79
1.642
Portaal
43
1.788
Pollers
9
488
Staanders
51
768
VRI-lantaarn
1licht / oog / speciaal
126
437
2licht
207
230
3licht
701
972
Onderlicht
47
59
Drukknop
274
49
Wachttijdvoorspeller
31
43
Rateltikker
80
44
VRI-kabels
Strekkende meters
190.139
5.271
VRI-lussen
Strekkende meters
23.673
984
VRI-automaat
Automaat
40
1.940
Software (back-up regeling)
41
1.235
STATUS
Alle objecten zoals hierboven benoemd zijn opgenomen in het beheersysteem.
Binnen de asset verkeersregelinstallaties rekenen we in de nota kapitaalgoederen alleen met vervangingsbudgetten en dus geen groot onderhoud. Dagelijks onderhoud is (net zoals bij de andere assets) niet meegenomen in de doorrekening.
Een belangrijk aandachtspunt is de overgang op I-VRI (intelligente VRI), er is in de doorrekening vanuit gegaan dat hiernaartoe ‘wordt overgestapt’.
Argumentatie hiervoor is dat het onvermijdelijk is, gezien de technologische ontwikkelingen die vandaag de dag spelen.
LEVENSDUREN
VRI-drager
Aanvraagpaal
Jaar
15
Unimast
Jaar
30
Zweepmast
Jaar
45
Portaal
Jaar
45
Poller
Jaar
10
Staanders
Jaar
45
VRI-lantaarn
1licht / oog / speciaal
Jaar
15
2licht
Jaar
15
3licht
Jaar
15
Onderlicht
Jaar
15
Drukknop
Jaar
15
Wachttijdvoorspeller
Jaar
15
Rateltikker
Jaar
15
VRI-kabels
Strekkende meters
Jaar
45
VRI-lussen
Strekkende meters
Jaar
15
VRI-automaat
Automaat
Jaar
15
Software (back-up regeling)
Jaar
15
De gehanteerde eenheidsprijzen en levenscycli zijn aan de hand van nacalculaties/ervaringen, in samenspraak met de specialisten tot stand gekomen. (prijspeil 2022)
Onderstaande onderdelen zijn wel meegenomen in de eenheidsprijs:
-VAT-kosten (voorbereiding/administratie/toezicht);
-Tijdelijke verkeersafzettingen
-Verkeersregelaars (+15%)
-Sloopkosten
-- Materiaalkosten
-Kosten
Onderstaande onderdelen zijn niet meegenomen in de eenheidsprijs:
-Voorgaand onderzoek
-Kosten voor ontwerp
-Kosten m.b.t. vergunning
-BTW
-Onvoorzien
Bijlage 9 Straatmeubilair
Totale vervangingswaarde: € 4.520.000,-
HOEVEELHEDEN + VERVANGINGSWAARDE
Aantal
VV-waarde
X € 1.000
Fietsoverkappingen
R-net
6
153
Stadshart
2
51
R-nethaltes
9
230
Bewegwijzering
Portalen bewegwijzering
33
1.909
Portaalborden
33
119
Vlaggewegwijzer (fiets)
319
112
Diversen masten
328
1.030
Diversen borden
278
916
STATUS
LEVENSDUREN
Fietsoverkappingen
R-net
Jaar
20
Stadshart
Jaar
20
R-nethaltes
Jaar
20
Bewegwijzering
Portalen bewegwijzering
Jaar
40
Portaalborden
Jaar
20
Vlaggewegwijzer (fiets)
Jaar
20
Diversen masten
Jaar
40
Diversen borden
Jaar
20
TOTSTANDKOMING EENHEIDSPRIJS
Bijlage 10 Beleidsstukken Openbare Ruimte
Hieronder een overzicht van de bestaande beleidsnota’s, met datum van vaststelling en geldigheid.
Nota
Toelichting
Documenten
Vastgesteld
Geldigheid
Collegebeleid 2022-2026
Coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’
Coalitieakkoord gemeente Zoetermeer 2022-2026
2022
2026
Kwaliteitscatalogus: onderhoudskwaliteit niveau A, B en C
In de kwaliteitscatalogus zijn de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte met foto's weergegeven. U ziet onderscheid in niveau A, B en C. De afgesproken onderhoudskwaliteit is niveau C voor alle woonwijken van de stad, niveau B voor de winkelcentra en bedrijventerreinen.
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
2016
Ruimte geven! Speelruimtenota 2016-2026
Deze nota is tot stand gekomen door nauwe samenspraak met verschillende betrokkenen. Het belangrijkste daarbij waren de basisschoolkinderen waarmee rond gegaan werd in hun wijk en die enquêtes hebben ingevuld over speelruimte. Ook jongeren en bewoners zijn bevraagd over hoe zij speelruimte in Zoetermeer ervaren.
Zoetermeer speelruimteplan 2016-2026. Ruimte geven!
2016
2026
Openbare verlichting
Het beleidsplan voor de openbare verlichting is gedateerd. Het beleid is aangevuld met de LED-transitie, zoals verwoord in Raadsnotitie ‘LED-transitie Zoetermeer 2019 – 2025’.
Beleidsplan openbare verlichting
2008
2011
Riolering en water: Zoetermeer klimaatrobuust
Gemeente Zoetermeer heeft 50 jaar geleden een zeer robuust rioolstelsel laten aanleggen, waardoor in de huidige tijd nog steeds geen wateroverlast optreedt bij hevige buien. We kunnen en mogen ons niet rijk rekenen. In het laatste gemeentelijk rioleringsplan is de onderzoeksopdracht opgenomen om knelpunten in het riool- en oppervlaktewatersysteem inzichtelijk te maken.
Gemeentelijk Rioleringsplan Zoetermeer 2016-2020
2016
2020
=> Nota Riolering 2023
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen zijn een bijzonder deel van onze omgeving, de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de wegen en het groen op de begraafplaatsen is hoger (niveau A) dan het niveau in de woonwijken (niveau C).
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020
Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2020
2020
Flora en fauna
Zoetermeerse gedragscode Flora- en faunawet, juli 2015-inclusief goedkeuringsbesluit
Zoetermeerse gedragscode flora- en faunawet juli 2015 inclusief-goedkeuringsbesluit
2015
3-7-2020
Nota
Toelichting
Documenten
Vastgesteld
Geldigheid
Veldgids beschermde planten en dieren van Zoetermeer
Veldgids beschermde-planten en dieren van Zoetermeer
2013
Nieuw beschermde soorten in Zoetermeer op grond van de Wet natuurbescherming 2017
Nieuw-beschermde-soorten-in-zoetermeer-op-grond-van-de-wet-natuurbescherming-2017
2017
Catalogus floragericht beheer gemeente Zoetermeer
Catalogus floragericht beheer
2010
Grondprijzen
Als nadere uitwerking van het onderdeel faciliterend grondbeleid heeft de gemeente de 'Nota kostenverhaal/Werkwijze bij bouwinitiatieven 2017' vastgesteld.
Tot slot stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de Nota Grondprijzen met bijbehorende prijzenlijst vast.
Algemene verkoopvoorwaarden gemeente Zoetermeer 2021 bij de verkoop van bouwterrein oktober 2021
2021
Uitgiftebeleid openbaar groen
De gemeente Zoetermeer heeft een actief uitgiftebeleid op het gebied van openbaar groen. De spelregels hiervan zijn beschreven in het uitgiftebeleid openbaar groen.
Snippergroenbeleid 2016
2016
Algemene verkoopvoorwaarden snippergroen 2016
2016
Geluid- en luchtkwaliteit
Actieplan geluid Zoetermeer
Actieplan-geluid-Zoetermeer 2018 met zienswijzen
2018
2023
Bomen
Bomenbeleid
Bomenbeleid-Zoetermeer
2020
2024
Groentrilogie
De groenkaart
De groenkaart
Duurzaam inkopen
Nota duurzaam inkopen
Nota duurzaam inkopen
Duurzaam en groen
Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer
Programma duurzaam en groen Zoetermeer
Waterplan
Waterplan Zoetermeer
Waterplan Zoetermeer
2002