Bijlage 1: Exploitatie - maatregelen beheer en onderhoud
In de bijgaande tabel de maatregelen beheer en onderhoud die worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse begroting/exploitatie.
Exploitatie - maatregelen beheer en onderhoud
Algemeen
Contracten dienstverlening wijkbeheer, integrale onderhoudsprojecten.
Groen
Dagelijks onderhoud: alle frequente maatregelen: maaien, knippen, schoffelen, herstel, onderhoud boomspiegels en snoeien.
Groot onderhoud: inventariseren en inspecties groen.
Vervanging: beplanting.
Bomen
Dagelijks onderhoud: invullen onderhoudspaspoort, stamopschot verwijderen, bestrijden ziekten en plagen.
Groot onderhoud: inventarisatie en inspectie BVC (1/3 deel van de gemeente per jaar), dunnen, veiligheidssnoei, onderhoudssnoei.
Spelen
Dagelijks onderhoud: inspecties, reparaties, herstel vandalisme.
Groot onderhoud: jaarlijkse inspectie.
Vervanging: vernieuwen toestellen en bijbehorende ondergronden.
Straatmeubilair
Dagelijks onderhoud: reinigen, herstel en reparaties.
Groot onderhoud: inspectie en inventarisatie.
Vervanging: vernieuwen meubilair.
Wegen
Dagelijks onderhoud: herstel en reparatie (service en meldingen) kleine oppervlakten en gaten. Gedeeltelijk herstraten. Planmatig herstraten, versterken van constructies, aanbrengen nieuwe deklagen.
Verkeersmeubilair
Dagelijks onderhoud: reinigen en rechtzetten. Herstel en reparaties.
Groot onderhoud: inspectie en inventarisatie.
Vervanging: vernieuwen borden en/of dragers.
Civiele kunstwerken
Dagelijks onderhoud: inspecties, reinigen, schilderen/ conserveren, slijtlagen aanbrengen, verwijderen begroeiing. Reparaties beton en metselwerk.
Kunstwerken
(beeldende kunst)
Dagelijks onderhoud: reinigen herstel- en reparatie (maatwerk), schilderen.
NB: Unieke objecten: worden niet vervangen (afdeling Cultuur).
Openbare verlichting
Dagelijks onderhoud: reinigen, remplace lampen, schades herstellen, masten rechtzetten, oplossen storingen.
Groot onderhoud: inspecties.
Vervanging: vervangen enkele masten en/of armaturen.
Gladheidsbestrijding
Alle activiteiten.
Straatreiniging
Alle activiteiten.
Bijlage 2: Investeringen en afschrijvingstermijnen
In bijgaande tabel de producten waarvan de vervangingen worden geactiveerd. De tweede tabel geeft de afschrijvingstermijnen ten behoeve van het activeren van de vervangingsinvesteringen.
Kapitaalsinvesteringen - vervangingen
Algemeen
Integrale projecten vernieuwing, renovatie openbare ruimte.
Groen en bomen
Vervangen van groen, plantsoenen. Laanvervangingen, vervangen bomen.
Spelen
Vervangen speeltoestellen en speelterreinen als skateparken, natuurspeelterreinen, kunstgras speelvelden.
Wegen
Vervangen hele constructie weg, nieuw materiaal.
Civiele kunstwerken
Vervangen kunstwerken door nieuwe kunstwerken. Vervangen delen van de constructie (bijvoorbeeld voegovergang, liggers, dek, leuningen).
Levensduurverlengend
onderhoud
Groot onderhoud bij een weg die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt waardoor de levensduur wordt verlengd.
Rehabilitatie
Bijdragen vanuit wegen aan rioolprojecten die zijn vastgesteld in het watertakenplan. De hoogte wordt bepaald in het watertakenplan.
Afschrijvingstermijnen
Groen en bomen
30jaar
Banken en picknickbanken
10jaar
Hekwerken
10jaar
Speeltoestellen en speelplaatsen
20jaar
Meubilair/verkeerstekens
10jaar
Aanleg bruggen beton/staal
40jaar
Asfaltering/herbestrating/reconstructies (levensverlengend)
15jaar
Asfaltering/herbestrating/reconstructies
60jaar
Parkeervoorzieningen
10jaar
Armaturen en lichtmasten
40jaar
Persriolering en vrijvervalriolering
60jaar
Bijlage 3: Terugblik financiële conclusies Integraal beheerplan 2021-2025
In de actualiteitenrapportage van 29 oktober 2020 is de volgende tekst naar de raad gegaan.
Op 21 april 2020 heeft de raad de Beheernota Openbare Ruimte en het daarin voorgestelde kwaliteitsniveau vastgesteld. Het huiswerk daarbij was om in kaart te brengen of dat niveau binnen de huidige budgetten kan worden gerealiseerd. De afgelopen maanden zijn de diverse kapitaalgoederen doorgerekend. Hieruit blijkt dat er structureel € 850.000 nodig is om het voorgestelde kwaliteitsniveau te realiseren. Het college is van mening dat dit op dit moment, gezien de financiële situatie, niet opportuun is.
De doorrekening wijst ook uit dat de beschikbare budgetten onvoldoende zijn voor onderhoud conform de minimale normen. Hierdoor zal sprake kapitaalvernietiging zijn met alle (financiële) gevolgen van dien. Om die reden stelt het college voor om voorlopig te kiezen voor de huidige beeldkwaliteit met daarbij een budgettaire plus voor de bestrijding van onkruid op verharding en het opnemen van een budget voor het onderhoud aan kunstwerken (o.a. bruggen), wegwerken achterstallig onderhoud bij asfaltwegen en areaaluitbreidingen. Bij de doorrekening is geconstateerd dat hiervoor voorheen geen middelen in de begroting waren opgenomen. Voor dat kwaliteitsniveau is ongeveer € 400.000 structureel extra nodig en heeft met name betrekking op de kwaliteit van de wegen.
Inzet financieel voordeel
Het voorstel om te kiezen voor de huidige beeldkwaliteit leidt er, vanwege het volledig toepassen van de BBV-voorschriften met betrekking tot activeren, toe dat er in 2021 sprake is van een budgettair ‘voordeel’ van € 1,2 miljoen ten opzichte van de huidige budgetten. Kort gezegd ontstaat dit doordat budgetten die voorheen als jaarlijks onderhoudsbudget werden beschouwd niet geactiveerd worden. In de opstelling van de totale lasten baten vervalt dan dat onderhoudsbudget en komt daarvoor een lager afschrijvingslast in de plaats. Omdat dit fenomeen zich jaarlijks voordoet neemt dat voordeel in 2021 jaarlijks met ongeveer 100K af waarbij het in 2033 omslaat in een oplopend nadeel ten opzichte van de huidige budgetten. De lasten verschuiven daarmee volledig naar de toekomst. Dat laatste achten we onwenselijk. Wel biedt deze situatie de mogelijkheid om op korte termijn enige ruimte in de begroting te hebben en daarmee tijd om zo zorgvuldig mogelijk financieel weer in balans te komen. Om die reden stellen we voor in 2021 een deel van die ruimte te benutten en dat tegelijk af te bouwen naar € 0 in 2025. De overschotten worden hierbij in een afzonderlijke bestemmingsreserve gestort waarmee in de toekomst de hogere kapitaallasten kunnen worden geëgaliseerd.
Bijlage 4: Samenvatting Beheernota Openbare Ruimte
De Beheernota Openbare Ruimte vormt de schakel tussen beleid en de openbare ruimte waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Hieronder volgt per speerpunt een samenvatting van de kaders die zijn meegegeven aan beheer en waar deze Nota Kapitaalgoederen op gebaseerd is.
Speerpunt Ruimtelijk
Beheerkader
Gebied
Snel reageren op klachten of meldingen
Algemeen
Herkenbare afvalvoorzieningen op passende locaties
Algemeen
Openbare ruimte is schoon en heel en ondersteunt representatieve uitstraling en
intensieve gebruik van het centrum
Centrum
Beheer en onderhoud draagt bij aan het thuisgevoel van het woongebied
Woongebied
Functionele karakter staat centraal bij beheer en onderhoud van bedrijventerreinen
Bedrijventerrein
Beheer en onderhoud draagt bij aan sier- en verblijfswaarde van groengebieden
Groengebied/parken
Functionele en representatieve karakter staat centraal bij beheer en
onderhoud van hoofdwegen
Hoofdwegen
Speerpunt Sociaal
Beheerkader
Gebied
Mogelijkheden voor adoptie
Algemeen
De openbare ruimte is toegankelijk voor verschillende doelgroepen
Algemeen
Aanwezigheid rustplekken
Centrum
De openbare ruimte is toegankelijk voor verschillende doelgroepen
Centrum
Bewoners worden actief betrokken bij alle onderdelen van beheer
Centrum
Bewoners worden actief betrokken bij alle onderdelen van beheer
Woongebied
Aanwezigheid rustplekken
Groengebied/parken
Aanwezigheid rustplekken
Hoofdwegen
Speerpunt Duurzaam
Beheerkader
Gebied
Overbodige verharding vervangen door groen
Algemeen
Beheer is gericht op instandhouding en waar mogelijk uitbreiding biodiversiteit
Algemeen
Beheer wordt duurzaam/energieneutraal uitgevoerd
Algemeen
Bomen op lijst bijzondere bomen krijgen nadrukkelijk aandacht
Algemeen
Selectief strooibeleid
Algemeen
Verminderen hittestress waar mogelijk, met name in het centrum
Centrum