Aanhef
De raad van de gemeente Opmeer;
gelet op het gestelde in de Wegenwet artikel 16;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2022;
gelet op de behandeling in
de oordeelsvormende raadsvergadering van 27 oktober 2022;
besluit:
1het wegenbeheerplan 2023-2026 vast te stellen met als uitgangspunt onderhoudsniveau A voor het centrum en B voor de overige wegen.
Puinfundering
8. Financiën
8.3. Groot onderhoud verhardingen
8.3.1. Benodigd budget op basis van gekozen kwaliteitsniveau
Zoals in hoofdstuk 3.2 al is opgemerkt geeft de CROW-methode een richting met welke bedragen gerekend moet worden om een bepaald kwaliteitsniveau te behouden.
Door een lager onderhoudsniveau te kiezen kan er bezuinigd worden, andersom zorgt een bezuiniging op termijn vanzelf voor een lager onderhoudsniveau. Op dit moment begint de eerder doorgevoerde bezuiniging zichtbaar te worden.
In Opmeer is in het verleden vastgelegd dat we streven we naar kwaliteit A in het centrum, en B buiten het centrum. Het centrum is relatief klein, in een overzicht komt dit daardoor iets duurder uit dan alles in kwaliteit B.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderhoudskosten per kwaliteitsniveau, exclusief klein onderhoud.
Onderhoudsniveau
Kosten per m2
Nodig per jaar
Zeer Hoog (A+)
€ 1,28
€ 729.879
Hoog (A)
€ 0,96
€ 547.407
Basis (B)
€ 0,62
€ 353.533
A in centrum, B overig
€ 0,68
€ 388.688
Laag (C)
€ 0,52
€ 296.512
Zeer laag (D)
€ 0,41
€ 233.788
Tabel 2: raming onderhoudskosten per kwaliteitsniveau volgens CROW-methode exclusief klein onderhoud.
8.3.2. Benodigd budget volgens beheerprogramma
Het beheerprogramma rekent, met als uitgangspunt onderhoudsniveau A in het centrum en B in de rest van de gemeente, op basis van de laatste inspectie het benodigd budget uit voor de eerste vijf jaar. Daarna wordt een bepaalde onderhoudscyclus op basis van het aanlegjaar doorgerekend. Er zit relatief veel asfalt in, het bedrag voor de laatste vijf jaar wordt daardoor wat hoog. Onderhoud wordt uitgevoerd als dat nodig is, niet omdat het 20 jaar geleden voor het laatst gedaan is.
jaar
Raming groot onderhoud
Gemiddeld over 5 jaar
2022
€ 585.712
2023
€ 458.322
2024
€ 320.936
2025
€ 291.499
2026
€ 286.971
€ 388.688 (€ 0,68/m2)
2027
€ 335.727
2028
€ 536.315
2029
€ 1.100.556
2030
€ 460.898
2031
€ 529.037 +
€ 592.507 (€ 1,04/m2)
totaal
€ 4.905.973
Gemiddeld in 10 jaar
€ 490.597
(€ 0,86/m2)
Tabel 3: raming onderhoudskosten volgens beheerprogramma
De berekening is zoals eerder aangegeven exclusief 10% klein onderhoud.
Zoals aangegeven is het gemiddelde budget over 10 jaar op basis van de cyclische berekening hoger dan het benodigde budget over de eerste 5 jaar op basis van de inspecties. Gezien de grotere betrouwbaarheid van de budgetberekening over de eerste 5 jaar is het reëel om dit over een periode van 10 jaar door te trekken en dit na de planperiode van 4 jaar te evalueren. Voor de eerste 5 jaar hebben we gemiddeld € 388.688 nodig voor groot onderhoud.
8.3.3. Beschikbaar budget
Zoals aangegeven is het beschikbare budget voor klein en groot onderhoud € 231.365. De reserve onderhoud wegen bedraagt € 1.553.931. Door over een periode van 10 jaar jaarlijks 10% te onttrekken aan de reserve is jaarlijks extra € 155.393 beschikbaar. Daarmee is er de komende 10 jaar jaarlijks € 231.365 + € 155.393 = € 386.758 beschikbaar voor klein en groot onderhoud. De berekening volgens de CROW-methode en beheerprogramma berekenen een vergelijkbaar bedrag voor alleen het groot onderhoud. Dit betekent dat de onderhoudskwaliteit zal teruglopen en een deel van het budget besteedt zal worden aan klein onderhoud als er geen extra budget beschikbaar komt.
8.3.4. Reserve onderhoud wegen wordt voorziening groot onderhoud wegen
De gemeente heeft een reserve onderhoud wegen. De reserve wordt gebruikt voor incidentele dekking van uitgaven voor groot onderhoud, waaronder calamiteiten, funderingsherstel en schommelingen in de uitgaven van met name asfaltwegen.
Per 31-12-2021 is de stand € 1.553.931.
Nu voorgesteld wordt een structurele onttrekking te doen moet de reserve omgevormd worden tot voorziening conform de BBV. De hoogte van de voorziening moet voldoende zijn om de kosten over een periode van 10 jaar te dekken.
Per 2023 komen de buitenwegen er ook bij, met het effect hiervan is geen rekening gehouden in deze berekening. Bij het volgende beheerplan wordt een nieuw integraal dekkingsplan opgesteld.