Aanhef
Het College besluit:
1het ‘Algemeen Controleplan Toezicht en Handhaving Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Jeugdwet’ vast te stellen.
Gemeenten
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
Voor de in dit plan beschreven controles zijn de volgende bepalingen relevant:
Bijlage 1 Tabel algemene risicoanalyse
Object
Risico’s
Financiële rechtmatigheid
1Risico dat niet binnen de grenzen van de afgegeven beschikking (product, prijs, intensiteit en duur) wordt gedeclareerd (zie formele controle;
2Risico dat een prestatie wordt gedeclareerd terwijl de prestatie (of onderdelen daar van) niet of niet geheel is geleverd (feitelijke levering kwantitatief) conform afspraak;
3Risico dat een tarief op basis van opleidingsniveau wordt gedeclareerd terwijl de bij de zorg betrokken professionals lager gekwalificeerd zijn (feitelijke levering kwalitatief)
7Jeugdwet, artikel 4.1.1, lid 2
;
4Risico dat de ondersteuning of een deel daarvan is geleverd aan een andere persoon dan die waarvoor de beschikking is afgegeven
8Jeugdwet, artikel 1.1
.
5Risico dat geen noodzaak bestaat voor de inzet en declaratie van het gekozen product en/of de gekozen intensiviteit.
Gepaste zorg
1Risico dat geleverde zorg op enig moment onvoldoende kon voldoen aan de te verwachten effectiviteit, doelmatigheid, veiligheid en cliëntgerichtheid
9Jeugdwet, artikel 4.1.1, lid 1
;
2Risico dat de geleverde zorg op enig moment onvoldoende relevante bijdrage leek te kunnen leveren of heeft geleverd aan gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen
10Jeugdwet, artikel 2.3, lid 1
.
Professionele standaard en overige eisen wet- en regelgeving
1Risico dat indicatiestelling (met aandacht voor bovenstaande (sub 2. a. t/m c. genoemde) eisen aan gepaste zorg bij de start van een zorgtraject én op passende momenten tijdens de zorgverlening
11Jeugdwet, artikel 4.1.4, lid 1 en lid 2
onvoldoende zorgvuldig heeft plaatsgevonden;
2Risico dat geen of onvoldoende dossiervorming plaats heeft gevonden op de volgende aspecten
12Jeugdwet, artikel 4.1.1, lid 3, artikel 7.3.8, lid 1, en WGBO
:
a) Geen of onvoldoende verslag van zorgvuldig uitgevoerde intake;
b) Geen schriftelijk, helder behandelplan/;
13Jeugdwet, artikel 4.1.3, lid 2, en artikel 7.3.2
c) Geen evaluaties op gepaste momenten en wijze
14Jeugdwet, artikel 4.1.4, lid 1 en lid 2
;
d) Geen gepaste communicatie met verwijzer of andere betrokkenen.
e) Indien van toepassing: geen verslag van de intake/indicatiestelling conform plaatselijk protocol medische verwijsroute
3Risico dat onderzoek en/of interventies niet conform professionele stand van wetenschap en praktijk hebben plaatsgevonden;
4Risico dat regie voerend behandelaar onvoldoende betrokken is geweest bij de zorgverlening;
5Risico dat geen verantwoorde werktoedeling is toegepast
15Jeugdwet, artikel 4.1.1, lid 2, Besluit Jeugdwet, artikel 5.1.1, en SKJ Kwaliteitskader Jeugd, Toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk, versie 2.1 september 2016
;
6Risico dat niet aan overige eisen van (randvoorwaarden voor) professioneel en rechtmatig handelen wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid en inzet van een familiegroepsplan, verklaring omtrent gedrag (VOG), verplichte meldcode, vertrouwenspersoon.
De algemene risicoanalyse is tot stand gekomen op grond van:
•Inventarisatie van signalen en risico’s.
•Voor de inventarisatie van signalen en risico’s zijn de volgende bronnen gebruikt:
-Reeds uitgevoerde (formele) controles;
-Wet- en regelgeving/Verordeningen Jeugdhulp van de Regio Alkmaar Gemeenten;
-Professionele standaarden/richtlijnen;
-Bekende risico’s uit de volwassen GGZ, voor zover van toepassing voor de K&J GGZ
16o.a. ‘EX-19-2358 Risicolijst en toelichting GGZ 2020’ dat is gepubliceerd op de site van Zorgverzekeraars Nederland
-Contractafspraken;
-Signalen uit gesprekken in het kader van contractmanagement;
-Signalen uit gesprekken met cliënten in de toegang;
-Externe signalen van bijvoorbeeld VNG, media (Follow the Money), inwoners, etc.
Bijlage 2 Bronnenlijst
•Jeugdwet, artikel 4.1.1, lid 2;
•Jeugdwet, artikel 4.1.1, lid 3, artikel 7.3.8, lid 1;
•Jeugdwet, artikel 4.1.3, lid 2, en artikel 7.3.2;
•Jeugdwet, artikel 4.1.4, lid 1 en lid 2;
•Besluit Jeugdwet, artikel 5.1.1;
•Regeling Jeugdwet, artikel 6a.7, lid 2;
•Regeling Jeugdwet, artikel 6b;
•Regeling Jeugdwet, artikel 6b.1, lid 3;
•Regeling Jeugdwet, artikel 6b.3;
•Regeling Jeugdwet, artikel 6b.5;
•Verordening Wmo 2015 en Jeugdwet gemeenten Bergen
17https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR706722
, Uitgeest
18https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703258/1
, Castricum
19https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703325/1?&show-wti=true
en Heiloo
20https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703186/1
;
•Overeenkomst Wmo 2025 Regio Alkmaar;
21https://hulpinregioalkmaar.nl/wmo/inkoopdocumenten-wmo
•Overeenkomst Jeugdhulp regio Alkmaar;
22https://hulpinregioalkmaar.nl/jeugdhulp/contract-jeugdhulp
•SKJ Kwaliteitskader Jeugd, Toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk.
23https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2017/01/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
•Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) - EX-19-2358 Risicolijst en toelichting GGZ 2020 gepubliceerd op de site van Zorgverzekeraars Nederland, www.zn.nl.
•https://vng.nl/sites/default/files/2021-07/210628-materiele-controle-jeugdwet.pdf